販売伝票 拒否理由の定義 (Define Reasons For Rejection)

 主な設定項目 

拒否理由： 各理由を識別するための一意な2桁のコードです。

出力： 受注確認書などの帳票で、拒否された明細をどう印刷するかを指定します。SAP S/4HANA 出力制御を使う場合、チェックを入れると、未納入の数量があることは印刷されますが、拒否理由は印刷されません。条件技法による出力決定を使う場合、チェックを入れると、その明細の情報は印刷されません。

未処理実績項目: リソース関連請求という特定の業務プロセスで使用します。リソース関連請求のデビットメモ依頼で、この項目をチェックした拒否理由を設定すると、その実績項目が再び未処理に戻り、新しいデビットメモ依頼を登録できるようになります。一般的な販売プロセスでは使用しません。

請求なし： この項目にチェックを入れた理由を設定すると、その明細は請求伝票にコピーされなくなり、請求対象から完全に除外されます。販売伝票上も、その明細は処理完了（完了）として扱われます。

統計： 販売レポート（販売情報システム）へのデータ反映を制御します。ここに “X” が入っていると、拒否された明細の金額は売上統計から除外されます。ブランクの場合は、拒否されていても統計データには含まれます。

テキスト： 拒否理由の具体的な内容を示す説明文です。受注伝票の画面で選択する際に表示されます。