【SAP MM】購買情報マスタ(Purchasing info record)について解説│テーブル・トランザクションコードも含む

 入力項目 

• サプライヤ(Supplier)　※仕入先(Vendor)と同義
• 品目(Material)
• 購買組織(Purchasing Org.)
• プラント(Plant)
• 購買組織(Info record)
  仕入先と品目が入力されていれば当項目は必須ではありません。
  またT-CODE：ME11の場合は、既に購買情報が登録されていて新たに購買組織情報を登録する際に入力します。
• 購買情報区分(Info category)

 入力項目 

①催促日数(Reminder/Expediter)

納入予定日前後で督促通知をする設定。
マイナス日数を設定すると納入予定日より前の入力した日数に督促することができます。

②仕入先品目コード(Material Number Used by Supplier)

仕入先で管理されている品目コードの設定。

③仕入先の情報

仕入先の担当者や電話番号の設定。

④返品契約(Prior Supplier)

返品可否や返金可否の設定。

⑤発注単位(Order Unit)

発注単位の設定。
品目マスタ(Material Master)で管理されている発注単位ではなく、購買情報別に発注単位を設定することができます。

 入力項目 

①納入予定日数(Planned Delivery Time)

発注してから納入されるまでのリードタイム（日数）の設定。

②購買グループ(Purchasing Group)

発注時の購買グループの設定。

③標準数量(Standard Purchase Order Quantity)

仕入先へ通常発注する数量の設定。

④最低発注数量(Minimum Purchase Order Quantity)

発注数量の最小値の設定。
これを下回る数量で購買発注伝票を登録しようした時に警告もしくはエラーとすることができる。

⑤最大発注数量(Maximum Purchase Order Quantity)

発注数量の最大値の設定。
これを上回る数量で購買発注伝票を登録しようした時に警告もしくはエラーとすることができる。

⑥納入許容範囲(Underdelivery Tolerance/Overdelivery Tolerance)

発注数量に対して入庫時の数量にブレがある場合に、どの程度のブレであれば入庫を許容するかを決定する設定。

⑦入庫基準請求書照合(GR-Based Invoice Verification)

自動で請求書照合を行う際の設定。

⑧丸めProf.(Rounding Profile)

発注数量を丸める際の設定。
例えば本来5個毎の発注をすべきところ購買発注登録時に39個の発注をしようとした際に、自動で40個の発注としてくれるような設定ができます。

➈税コード(Tax Code)

取引時に使用する税コードの設定。

⑩正味価格(Net Price)

発注単位あたりの発注金額の設定。

⑪インコタームズ(Incoterms)

輸出（貿易）の際に使用するインコタームズの設定。

 入力項目 

①有効開始日/有効終了日(Validity start date/Validity end date)

金額情報が有効となる期間の設定。
異なる期間毎に異なる金額を設定することができます。

②条件タイプ(Condition Type)

金額の種類の設定。
正味価格だけではなく運賃や割引などを設定することができます。

③金額/パーセント(Condition amount or percentage)

条件タイプ毎の金額（もしくはパーセント表記）の設定。

 入力項目 

①購買情報テキスト(Purchasing info record Text)

購買情報のみで保持されるテキストの設定。

②購買発注テキスト(Purchase Order Text)

購買発注伝票にコピーされるテキストの設定。