SAP 仕入先マスタに関するテーブル関連図を解説！

 主な項目 

• サプライヤ（LIFNR）
  仕入先コードを定義することができます。　（画像ではパラメータ設定でBPコードと仕入先コードを統合する設定にしていないため、サプライヤコード≠BPコードとなっています。）
  
• 名称１（NAME1）
  仕入先の名称を設定します。文字数に応じて、名称２～４を使用することも可能です。
  
• 転記ブロック・購買ブロック（SPERR・SPERM）
  一般データでの転記・購買ブロックはフラグ設定をすると拡張されている会社コード・購買組織全体に対してブロックが設定されます。

 主な項目 

• 統制勘定コード（AKONT）
  統制勘定元帳に転記する際に、どの勘定コードで転記するかを指定することができます。
  （対象仕入先との取引時に買掛金計上にするか、経費計上にするかなど）
• 支払条件（ZTERM）
  仕入先への買掛に対して、集計（締め日）・支払期日・支払方法などを設定することが可能です。この支払条件をもとに会計伝票の請求日付が提案されます。
• その他:外注先タイプ（J_SC_SUBCONTYPE）
  S/4の2022以降に追加された日本固有要件の下請法対象かの仕入先を判別するためのフラグになります。購買発注伝票時の下請法適用事業者との取引での伝票制御に本フラグを利用することができます。

 主な項目 

• 購買発注通貨（WAERS）
  発注時に使用する通貨を設定します。
• 支払条件（ZTERM）
  仕入先への買掛に対して、集計（締め日）・支払期日・支払方法などを設定することが可能です。この支払条件をもとに購買発注伝票の請求日付が提案されます。
• 入庫請求基準書・ERS（WEBRE・XERSY）
  ERS（商品の入庫処理をトリガーに請求書照合を自動で行う機能）対象の仕入先かどうかを判定するフラグです。
• PO自動生成（KZAUT）
  本フラグをオンにしている場合、購買依頼からの購買発注伝票変換を通常はマニュアルでの変換が必要なケースについてME59Nなどのトランザクションで自動的に登録することができます。

 主な項目 

• 取引先機能（PARVW）
  対象の仕入先と取引を行った際に、伝票のヘッダ項目に対象仕入先に関連する債務計上先などを紐づけて提案させることができます。
• 取引先カウンタ（PARZA）
  対象の取引先機能がそれぞれ何件紐づけられているかをカウントしています。注意点として取引先カウンタは項目長が3桁のためブランク＋999までの計1,000件までしか設定できない点があげられます。
• サプライヤ参照（LIFN2）
  対象の取引先機能にどのサプライヤコードが紐づいているかを確認できます。
  
  使用例：仕入先が”XXXXXXX1″(名称:取引会社A – 販売部門B)のBPコードとして登録されており、別のBPコードで”XXXXXX2″（名称:取引会社A）が本体のBPコードとして登録されている場合、請求先を”XXXXXX2″にすることで購買発注伝票ヘッダの請求先に提案され、本体のBPコードに対して債務の計上先として登録されます。