三崎レイナ
社会人1年目。新卒でITコンサルティングファームに就職。初配属がSAPプロジェクトにアサインされる。SAPがわからないことだらけで悩んでいたところ、会社の先輩にSAPラボの所長を紹介され、毎週末に所長とSAPのお勉強中！
博士
SAPラボの所長。SAP大好き博士！SAP導入プロジェクトを構想策定～運用保守まであらゆるフェーズを数多く経験。
いまは優しきおじいちゃんだが、プロマネバリバリの時代はかなり怖かったらしい。現在は引退し、SAPの後進育成と啓蒙活動に従事中！
【SAP GRC】 Access Controlとは？
記事のポイント
- SAPの機能「GRC」の1つである「Access Control」の概要について理解できるようになります。
「Access Control」とはいったいどのようなものなのでしょうか？本記事では、SAPの提供するGRC「Access Control」はどのようなものなのか解説していきます。
レイナ以前紹介した「GRC」の中にあった「Access Control」について教えてください！
博士よし、今回は「Access Control」がどのようなものなのか解説していくぞい。
カスタマイズ方法は以前紹介しておるので、そちらを参照するのじゃ！
SAPラボ
【SAP GRC】GRCとは？ | SAPラボ
記事のポイント SAPの機能「GRC」の概要について理解できるようになります。 最近「GRC」という単語を見かけるのですが、何のことかご存じですか？ 知っておるぞい。今回は…
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【SAP GRC】 Access Controlカスタマイズ方法 | SAPラボ
記事のポイント SAP GRC Access Controlのカスタマイズ方法について解説します。 以前GRCで紹介したAccess Controlの設定方法を教えてください！ よし、わかった。今回はAc…
新着のSAPフリーランス案件
【CO】
【FI】
製造業様SAP S/4 HANA導入検討支援（コンサルリード）
- 要スキル：
- ・会計領域におけるプロジェクト管理の実施 ・１０名以上のメンバー管理の経験をお持ちであること ・エンドユーザとの調整を含めたマネジメントスキル ・SAP導入プロジェクトの経験
- 月額単価：
- ～1,250,000円 / 月
- 稼働場所：
- 東京都
- 稼働率：
- 100％
- 作業内容：
- SAP新規導入における、プロジェクト管理支援 ・会計・生産領域（FI/CO/PS/PP/QM)におけるプロジェクト管理支援 ・ファシリテート ・領域タスク推進／進捗管理 ・個別課題整理・解決
【CO】
【FI】
【MM】
【PP】
【SD】
【その他】
建設コンサルタント企業向けSAP保守支援（チームリード）
- 要スキル：
- ・SAP関連のプロジェクトで複数モジュールでの経験があること 【尚可】 ・ロジから会計に連動するところの知見
- 月額単価：
- ～1,300,000円 / 月
- 稼働場所：
- フルリモート
- 稼働率：
- 100％
- 作業内容：
- 複数モジュールにまたがった保守チームの管理を行っていただきます。 問い合わせや障害等のタスク管理や優先順位付けなどを顧客とやり取りしながら差配していくのが中心となります。
【CO】
【FI】
【MM】
【SD】
製造業会社向けSAP保守支援（会計もしくはロジ）
- 要スキル：
- ・会計もしくはロジ領域でのSAPプロジェクトの業務経験 ・ABAPでの開発経験
- 月額単価：
- ～950,000円 / 月
- 稼働場所：
- フルリモート
- 稼働率：
- 100％
- 作業内容：
- 問い合わせ対応や調査等の保守作業（会計/ロジ）
【MM】
【SD】
複数社に対するSAP運用保守とS/4へのVerUp対応支援
- 要スキル：
- SAPロジ領域での保守や導入のプロジェクト経験
- 月額単価：
- ～1,300,000円 / 月
- 稼働場所：
- 東京都
- 稼働率：
- 100％
- 作業内容：
- 20社前後に対するSAPの保守業務を担当頂きます。 （不具合調査、障害対応、機能追加・改修、法改正対応など） またS/4へのバージョンアップを控えているため、そちらも対応頂きます。
【CO】
【FI】
【MM】
【PP】
【SD】
光学機器製造会社向けSAP導入プロト支援
- 要スキル：
- ・SAPの構想策定フェーズからプロジェクトに参画したことがある経験 ・プロト機の設定などをおこなってきた経験
- 月額単価：
- ～1,800,000円 / 月
- 稼働場所：
- 東京都
- 稼働率：
- 100％
- 作業内容：
- ・業務フローの整理と作成 ・プロト機の準備
【FI】
製造業会社向けS/4導入検討支援（会計リード）
- 要スキル：
- ・SAP導入プロジェクトの経験 ・会計領域におけるリード経験（10名以上目安） ・顧客折衝の経験
- 月額単価：
- ～1,250,000円 / 月
- 稼働場所：
- 東京都
- 稼働率：
- 100％
- 作業内容：
- 海外テンプレート構築検討を進めており、会計チームでのリードを担当頂きます。 ・顧客に対する進捗報告 ・顧客からの相談窓口 ・チーム全体の、品質、進捗、コストの管理 ・領域横断課題の検討（チケット起票単位の整理等）
【SD】
SAP導入コンサル支援（SD）
- 要スキル：
- ・SAPプロジェクトにて要件定義経験5年以上 ・要件定義からカスタマイズの設定 ・SAP(SDモジュール)経験5年以上 ・コミュニケーション能力 【尚可】 ・リモート環境での作業経験
- 月額単価：
- ～1,300,000円 / 月
- 稼働場所：
- フルリモート
- 稼働率：
- 100％
- 作業内容：
- SAP導入コンサルポジションとして要件定義より参画予定となります。 ・要件定義の確認と課題対応 ・残課題の背景・内容を定義 ・SAPソリューションの検討・討議
【FI】
製造業向けS/4新規導入支援（FI-AP/AR）
- 要スキル：
- SAP導入プロジェクトにおいてFI(AP/AR)コンサルタントとしての業務経験
- 月額単価：
- ～2,000,000円 / 月
- 稼働場所：
- フルリモート
- 稼働率：
- 100％
- 作業内容：
- S/4新規導入PJのFIメ(AP/AR)メンバーとして参画頂きAP/AR領域について以下を担当頂きます。 -業務フロー作成 -プロトシナリオ作成 -プロト用パラメータ設定、プロト実施 -課題対応（SAP標準を使ったソリューション検討） -議事録作成など
【FI】
SAP HANAバージョンアップにおける会計機能設計支援
- 要スキル：
- ・FI領域の要件定義書から基本設計を現行を参考に作成し、 後続作業も出来る方。 ・SAP標準機能と会計業務に関する知識 ＜尚可＞ FI-AA経験、TRM経験
- 月額単価：
- ～900,000円 / 月
- 稼働場所：
- 東京都
- 稼働率：
- 100%
- 作業内容：
- SAP FIコンサルまたはJrコンサル S/4HANAへバージョンアップに向け、会計領域の要件定義フェーズ作業 ・現行SAPの調査支援（標準機能の含む） ・ToBe詳細業務フロー作成支援 ・現行アドオン調査・整理 ・ToBeアドオンへの置き換え時の実現ポイント調査・整理
【FI】
自動車メーカー向けS4HANA導入支援（FI/CO）
- 要スキル：
- ・FIもしくはCOモジュールでの業務要件定義の経験（導入～）
- 月額単価：
- ～950,000円 / 月
- 稼働場所：
- 広島県
- 稼働率：
- 100%
- 作業内容：
- S4導入要件定義フェーズにおいて以下の業務を行っていただきます。 ・要件定義 ・業務フロー作成 ・既存Add-On整理＆再設計 ・財務関連コード定義
この記事のポイント
Access Controlとは？
まず始めに「Access Control」とは何でしょう？
システムが複雑になるとどの権限が必要なのかわかりづらくなってしまいます。
過剰に権限が付与されているとリスクのある操作を行う可能性があります。
またJ-SOXや社内規定コンプライアンスに違反することがあります。
こういったユーザアクセスに関する潜在リスクを明らかにし、それを修正、あるいは予防するSAP提供の仕組みのことを「Access Control」と言います。
「Access Control」には主要な機能が下記のとおり5つあります。
- アクセスリスクの管理
- アクセス申請の管理
- ロールの管理
- 定期アクセスレビューの管理
- 緊急アクセス管理
次項では主要な機能について解説します。
アクセスリスクの管理
職務分掌とクリティカルアクションに対するアクセスリスクを発見し軽減します。
下記の機能があります。
- 事前定義された包括的なルールセットの利用
- エンタープライズアプリケーションのシステム間分析を実行する
- アクセスリスクを修正および軽減する
- 変更をシミュレートして、新しいリスクを特定し防止する
アクセス申請の管理
エンタープライズアプリケーションのアクセス管理を自動化します。
下記の機能があります。
- 自動化されたアクセス要求
- ワークフロー駆動型の承認プロセス
- クリーンな状態を保つための組み込みリスク分析シミュレーション
- エンタープライズアプリケーションへの自動プロビジョニング
ロールの管理
ロールを定義、管理します。下記の機能があります。
- ロール定義とメンテナンス
- ビジネス用語でのロール定義、ビジネスプロセスとの関係の設定
- ビジネスロールの分析と最適化の実施
定期アクセスレビューの管理
アクセス割当が正しいことを監査します。下記の機能があります。
- 定期的なユーザーアクセスレビューの自動化
- ロールのコンテンツとユーザーへの割当の監査
- 軽減コントロール割当レビューの自動化
緊急アクセス管理
緊急アクセスとトランザクション利用の監視を行います。
特権ユーザ管理と呼ばれることもあります。
- 緊急アクセスの管理
- ユーザーとロールのトランザクション利用の詳細レビュー
- 職務分掌コンフリクト、センシティブなアクションの使用に関する通知
緊急アクセスに必要なロールは、管理者が対象のユーザにあらかじめ割り当てておくことが可能です。
セルフサービス申請のワークフローによって管理者が承認するように設定することも可能です。
リスク分析
事前に定義した職務分掌ルールもしくはSAP標準の職務分掌ルールを使用して分析を行います。
今回はSAP標準の職務分掌ルールを例に説明します。
SAP標準の職務分掌ルールでは、「トランザクションコード：FD02」と「トランザクションコード：VA01」を使用できる権限を付与されているユーザがいる場合リスクとして検知されます。
これは「架空の顧客を登録し、不正な販売伝票を作成することで売り上げを粉飾できる」リスクがあるためです。
ロールやユーザ毎にリスクがあるということを検知することが可能です。
下記はリスク回避の一例です。
今回のまとめ
今回のポイント！！
「Access Control」には主要な機能が5つあります。
- アクセスリスクの管理
- アクセス申請の管理
- ロールの管理
- 定期アクセスレビューの管理
- 緊急アクセス管理
「Access Control」におけるリスク分析はユーザ、ロールについて付与されている権限から起きうるリスクを検知する。
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